南京xx光电科技有限公司商业计划书

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南京
****
科技有限公司
目录
第一章 执行总结.................................................... 1
1.1
公司概况.................................................... 2
1.2
产品概述.................................................... 2
1.3
市场分析.................................................... 3
1.4
营销策略.................................................... 3
1.5
公司战略与商业模式.......................................... 3
1.6
投资与财务.................................................. 4
第二章 项目背景.................................................... 6
2.1
光电行业发展现状及趋势...................................... 6
2.2
微表面形貌检测的必要性...................................... 7
2.3
微表面形貌检测行业发展现状及趋势............................ 7
第三章 产品介绍................................................... 10
3.1 核心产品概述............................................... 10
3.1.1 产品定位.............................................. 11
3.1.2 产品先进性............................................ 12
3.1.3 产品成熟度............................................ 13
3.2 市场核心竞争力............................................. 14
3.2.1 价格低................................................ 14
3.2.2
在线与便携............................................ 14
3.2.3 检测效率高............................................ 14
3.2.4 打破被测件口径限制.................................... 14
3.3 产品组成和性能参数......................................... 15
3.3.1 系统结构组成.......................................... 15
3.3.2 机械系统结构设计...................................... 16
3.3.3 总体性能指标.......................................... 17
3.4 产品技术特色............................................... 18
第四章 市场和竞争分析............................................. 21
4.1
微表面形貌检测技术的现状及发展............................. 22
4.1.1
微表面形貌检测技术行业................................ 22
4.1.2
光电检测技术的发展趋势................................ 23
4.1.3
我国发展光电检测行业的政策导向........................ 23
4.2
市场分析................................................... 24
4.2.1
生产检测要求.......................................... 24
4.2.2
现有检测手段.......................................... 25
4.2.3
市场定位.............................................. 25
4.3
细分市场................................................... 26
4.3.1 LED
蓝宝石衬底检测市场................................. 26
4.3.2 集成电路晶圆检测...................................... 33
4.3.3
高端光学镜片检测...................................... 34
-
1 -
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4.4
市场差异化................................................. 36
4.5
市场容量及销量预测......................................... 37
4.5.1 市场容量预测.......................................... 37
4.5.2 市场销量预测.......................................... 38
4.6 竞争力量分析............................................... 39
4.6.1 波利五力模型.......................................... 39
4.6.2
竞争对手分析.......................................... 40
4.6.3
本产品的竞争优势...................................... 43
第五章 营销策略................................................... 47
5.1 销售目标................................................... 48
5.2 市场营销组合策略........................................... 49
5.2.1
产品差异化战略........................................ 49
5.2.2
成本领先战略.......................................... 51
5.2.3
产品促销策略.......................................... 52
5.2.4 营销渠道策略.......................................... 53
5.3
客户关系管理（CRM） ...................................... 55
5.3.1
建立完善的客户管理系统................................ 55
5.3.2
客户服务.............................................. 55
第六章 融资计划................................................... 58
6.1
资金需求预测............................................... 58
6.2
资本来源与股本结构......................................... 59
6.3 会计政策与财务假设说明..................................... 60
第七章 投资计划................................................... 62
7.1
主要财务报表预测........................................... 62
7.1.1
资产负债表............................................ 62
7.1.2
利润表................................................ 64
7.1.3
利润表月报预测........................................ 66
7.1.4
现金流量表............................................ 70
7.2
辅助财务报表预测........................................... 72
7.2.1
外包加工成本预测表.................................... 72
7.2.2
成本费用明细表........................................ 74
7.2.3
人力成本预测表........................................ 75
7.2.4
固定资产明细表........................................ 77
7.2.5
固定资产折旧表........................................ 77
7.2.6 低值易耗品明细表...................................... 78
7.2.7
其他相关费用预测表.................................... 78
7.3
财务能力分析............................................... 79
7.3.1 偿债能力分析.......................................... 79
7.3.2
营运能力分析.......................................... 79
7.3.3
盈利能力分析.......................................... 80
7.3.4
投资收益分析.......................................... 81
- 2 -
南京
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科技有限公司
7.4
经营收入与成本预测......................................... 82
7.5
投资收益分析............................................... 83
7.5.1
未来五年现金流量预测.................................. 83
7.5.2
投资净现值............................................ 83
7.5.3
内涵报酬率............................................ 84
7.5.4
投资回收期............................................ 84
第八章 公司与战略................................................. 85
8.1
公司概述................................................... 86
8.1.1 公司名称.............................................. 86
8.1.2 公司使命.............................................. 86
8.1.3 公司文化.............................................. 86
8.1.4 公司 LOGO........................................................................................... 87
8.1.5 公司选址.............................................. 87
8.2
战略规划................................................... 88
8.2.1 初期战略（1-2
年）......................................88
8.2.2 中期战略（3-5
年）......................................89
8.2.3
长期战略.............................................. 90
8.3
商业模式................................................... 91
8.3.1
价值主张.............................................. 91
8.3.2 目标客户.............................................. 92
8.3.3
分销渠道.............................................. 92
8.3.4
客户关系.............................................. 92
8.3.5
价值配置.............................................. 93
8.3.6
核心竞争力............................................ 93
8.3.7
合作伙伴网络.......................................... 94
8.3.8
成本结构.............................................. 94
8.3.9
收入来源.............................................. 95
8.4
公司团队................................................... 95
8.4.1
专家顾问团............................................ 95
8.4.2
管理团队.............................................. 96
8.5
人力资源.................................................. 102
8.5.1
组织形式..............................................102
8.5.2
各部门的职责..........................................102
8.5.3
薪酬考评制度..........................................103
8.5.4
员工激励机制..........................................103
8.5.5
工资制定..............................................103
8.5.6
人才计划..............................................104
8.5.7
公司未来 5
年人才计划.................................106
第九章 生产管理.................................................. 110
9.1
生产模式.................................................. 110
9.1.1
公司发展前期（1~2
年）： ..............................110
- 3 -
南京
****
科技有限公司
9.1.2
公司发展中期（3~5
年）： ..............................110
9.1.3 公司发展成熟期（6 年后）： ............................111
9.2
生产流程.................................................. 112
9.2.1
设计..................................................112
9.2.2
外包..................................................112
9.2.3
装配与调试............................................113
9.2.4
检验与试用反馈........................................114
第十章 风险管理及对策............................................ 116
10.1
技术风险..................................................116
10.2
市场风险..................................................117
10.3
财务风险..................................................117
10.4
管理风险..................................................118
第十一章 风险资本撤出............................................ 120
11.1
风险资本的退出方式........................................120
11.2
风险资本的退出时间........................................122
附录............................................................. 123
1、第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获奖证书 124
2、上海市计量测试技术研究院检测报告.......................... 125
3、南京光学产品质量检验站检测报告............................ 126
4、芜湖依维光电科技有限公司试用证明........................... 129
5、南京天文光学技术研究所试用证明............................. 130
6、南京英特飞光电技术有限公司试用证明......................... 131
7、科技查新报告.............................................. 132
8、专家推荐信................................................ 143
- 4 -
南京
****
科技有限公司
第一章 执行总结
1.1
公司概况
南京****科技有限公司以“ ”精金百炼，诚至金开 为公司使命，专注于 研
发、生产光电检测产品。
针对目前光学表面检测仪抗振性能差、无法检测大口径元件、检测效率低等
多方面不足，本公司科研技术团队研发了 “便携式光学表面三维形貌在线检测
仪”。
本公司是大学生创业企业，拥有高素质的管理和营销队伍，成员具有良好的
企业管理、沟通交流和问题处理能力。科研团队 拥有丰富的专业知识和创新精
神， 营销人员亲和力强，调研人员拥有敏锐的市场洞察力。团队结构合理，凝聚
力强。
本团队有幸入选 “ ”第一批 小平科技创新团队 ，成为 2014 年中国青少年科技
创新奖励基金在全国高校中遴选出的 100
个大学生科技创新团队之一，每年将
获 得其 4
万元资助经费。该项基金是在 2004 年邓小平同志百年诞辰之际，根
据小 平同志的遗愿，由其亲属捐献他生前全部稿费，委托共青团中央、全国青
联、全 国学联、全国少工委共同设立的。
1.2
产品概述
本公司核心产品——“便携式光学表面三维形貌在线检测仪 ”由本创业团
队 成员自主研发与设计安装。该科技创新成果曾在“ ‘ ’第十三届 挑战杯 全国大学
”生课外学术科技作品竞赛中 荣获特等奖；并获得了中国科学院崔向群院士、
千人计划特聘专家韩森教授、中国科学院李新南研究员等的高度评价。
便携式光学表面三维形貌在线检测仪的核心部分是干涉显微镜，利用显微成
像和干涉原理的完美结合，最快只需数秒，即可通过运行专配的计算机软件，在
显示器上呈现被测物体三维轮廓、表面粗糙度、微观尺寸等各类参数的测量结
果。
本公司产品价格低，检测效率高，可以实现在线检测，打破了被测件口径的
限制，具备专业市场的核心竞争力，与同类产品相比具有非常大的竞争优势，可
以在工业生产中替代价格高昂的进口设备，在光学检测领域具有非常广阔的市
场。
第 2
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南京
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科技有限公司
1.3
市场分析
在近年来，中国的光电产业正在迅猛发展，据统计全球 80%以上的常规光
学 元件及 50%左右的电子元件都是在中国生产加工的。2013 年中国光电产业
更是 创造了近千亿美元的总产值。
本公司的目标市场为 LED 蓝宝石衬底检测、集成电路硅晶圆检测以及高端
光 学镜片检测市场。在公司成立初期，我们主要以全国的 LED 蓝宝石衬底生产
厂商 （如****、同方光电、乾照光电、德豪润达等公司）为目标客户。
2013 年中国 LED 行业总产值达 2638
亿元，同比增长 28%，折合蓝宝石衬
底 需求量总计 4290 万片。其中，LED 中游封装与检测产值为 473
亿元。根据
市场 调查分析计算，目前全国测试仪的需求总量约为 500
台，进口数量约为
150
台。 保守估计，未来五年测试仪的需求将以 30%的速度稳步增长，总量将
达到 4521 台。
1.4
营销策略
本公司的营销以“ 高科技+高性价+ ”优服务 理念为指导，采取“技术研发与
”产品推广相结合，服务营销与品牌管理相结合 的企业发展策略。
鉴于本公司的产品的针对性与专业性，我们决定运用产品差异化战略与成本
领先战略，结合市场调研分析报告，以直销为主，展会营销与网络营销等方式为
辅，以点盖面，逐渐扩大规模，丰富产品系列，使公司保持长期的活力与竞争
力。
与此同时，我们将以企业官网为基础，建立完善的客户管理系统并提供全
面 的售前支持，专业的售中与完善的售后服务，提高客户对产品的满意度，进
而建 立起客户对公司的品牌忠诚。
1.5
公司战略与商业模式
本公司致力于研发、生产光电检测产品，为生产厂商提供高精度、高效率的
在线检测仪器。本公司的核心产品具有“低价 ”、“在线与便携 ”、“检测效率高
”、 “打破被测件扣将限制 ”的特点，使得光电检测从实验室走进生产车间，
让生产 企业能更便捷地对所生产的零件做检测，完成从抽检到全检的质变，大
大提高了
第 3
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