汽车环保技术有限公司创业计划书

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3.0 陈辉 2025-01-09 4 4 1.9MB 72 页 10积分
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执行概要
1.公司简介
项目背景：汽油车加油时从油管中挥发的油气，含强致癌物质，危害人们健
康，是烟雾和霾的成因之一，严重污染大气环境。团队核心成员求学期间专注车
载油气回收(ORVR) 装置的研发，已申请专利 10 项，发表论文 14 篇（学生论文
12 “ ”篇），技术获得 挑战杯 全国大学生课外科技学术作品竞赛一等奖，打破国
外技术垄断，填补国内技术空白。
现有企业：已成立的镇江市京口区曦锐节能环保科技研发中心，致力于车载
油气回收装置的工业化设计，目前车载油气回收装置生产条件已成熟。
二次创业：接受扬州华光橡塑新材料有限公司战略投资，二次创业，组建一
家集研发、生产与销售于一体的高新技术企业 ——江苏曦锐汽车环保技术有限公
司，实现 ORVR 装置产业化。
2.产品与技术
产品概述：曦锐车载油气回收（ORVR）装置，包括加油管、坡度阀、油气
阀、碳罐等，产品依托 ORVR 油气控制和性能检测技术，实现三项技术突破：油
箱油气控制技术、一体化生产技术、油气损失测量技术，该技术可有效地回收汽
油车加油过程挥发的油气，得到国内多名专家和多家企业的认可。
工作原理：通过对现有汽车油箱进行升级改进，完善加油管、通气管路，加
装坡度阀、油气阀等，实现加油过程中抑制油气溢出加油管，吸收挥发的油气至
碳罐，最终被发动机作为燃料使用。
产品优势：与国内现有加油站油气回收装置相比，产品具有回收效率高
（98%）、环境友好、性能稳定（回收效率不受温度、乙醇含量等影响）、安装
后无需维护和更换等优势。
3.市场与营销
创立初期，我公司从国产自主品牌乘用车入手，选取有意使用车载油气回收
（ORVR）装置、注重环境保护、社会责任感强的自主品牌汽车企业作为目标客
户，具体自主品牌包括：奇瑞、吉利、比亚迪、长城、长安、东风；市场推进计
划为：自主品牌高端乘用车、自主品牌中端乘用车、自主品牌低端乘用车，预计
未来五年内市场规模分别是109.2 万套、251.7 万套、274.3 万套、399.9 万套、435.9
万套，目 市 量从标场销 2015 年的15.3 万套， 展到发2019 年的122.1 万套，第五
年目标市场占有率达28%，市场潜力巨大。
公司将采取品牌策略和营销组合策略（4P）开展营销；
（1 ）产品方面：创立 1-5 年，研发生产供自主品牌乘用车使用的 ORVR 装置；
创立 5 年后，研发生产供自主品牌商用车使用的 ORVR 装置；
（2）价格方面：综合产品成本、销量预测、合理利润率、市场接受度等，最
终将曦锐车载油气回收装置标准件定价为400 元/套；
（3）渠道方面：采用直接销售和间接销售相结合的策略，通过直接销售和网
络营销，提高市场占有率，树立企业形象，提升品牌价值；
（4）促销方面：将开展政府公关、政产学研结合、特色营销（新闻发布会、
会议营销、赞助环保事业）等。
通过 4P 策略的有效开展，大幅提升公司产品的知名度、美誉度，力争在 5年
内成为国内车载油气回收（ORVR）装置研发与生产的龙头企业；6-10 年，产品拓
展到自主品牌商用车 ORVR 装置；10 年后进军国外市场，努力在国外市场上占有
一定市场份额。
4.投资与财务
公司注册资本3,500 万元人民 ，其中 投币 风险 资1,200 万元（34.29%），发明
人出资 200 万元（5.71% ），专利技术入股 1,000 万元（28.57%），创业团队自有
资金100 万元（2.86% ），战略出资 1,000 万元（28.57%）。
通过对收入、成本的合理预测，按10%的折现率计算，公司未来五年净现值
3,610.55 万元，内含 酬率报32.12% ，动态投资回收期 3.54 年，静态投资回收期 3.16
年。第三年开始股利分红，至第五年累计现金分红达 4,055.72 万元，平均投资资
本回报率为 49.41% ，第五年末净资产达8,090.63 万元。公司 成 良好， 运、经营长营
偿债能力强，具有较为可观的盈利，风险投资也将获得高额的回报。
综合考虑我公司的经营状况和我国资本市场状况等因素，初步决定在第七年
通过 IPO 方式实现风险资本的退出。
II
目录
第1 章产品与技术 ...................................................................................................... 1
1.1 项目背景 .......................................................................................................... 1
1.1.1 油气挥发量大、危害严重 .................................................................... 1
1.1.2 汽车油气回收现状................................................................................ 2
1.1.3 国家政策支持 ........................................................................................ 3
1.2 产品技术 .......................................................................................................... 4
1.2.1 产品概述 ................................................................................................ 4
1.2.2 产品构成................................................................................................ 4
1.2.3 产品创新 ................................................................................................ 5
1.2.4 核心技术 ................................................................................................ 6
1.2.5 工作原理 .............................................................................................. 10
1.2.6 产品优势 ...............................................................................................11
1.2.7 技术成果.............................................................................................. 13
1.2.8 专家评价 .............................................................................................. 14
第2 章市场分析 ........................................................................................................ 15
2.1 宏观环境分析 ................................................................................................ 15
2.1.1 政策环境 .............................................................................................. 15
2.1.2 经济环境 .............................................................................................. 15
2.1.3 社会环境 .............................................................................................. 16
2.1.4 技术环境 .............................................................................................. 16
2.2 产业环境分析 ................................................................................................ 17
2.2.1 现有竞争者 .......................................................................................... 17
2.2.2 潜在竞争者 .......................................................................................... 18
2.2.3 替代者 .................................................................................................. 18
2.2.4 供应商 .................................................................................................. 18
2.2.5 购买者 .................................................................................................. 19
2.3 SWOT 分析.................................................................................................... 19
2.4 目标市场 ........................................................................................................ 20
2.4.1 目标市场细分 ...................................................................................... 20
2.4.2 目标市场选择 ...................................................................................... 23
2.5 市场容量预测................................................................................................ 25
2.6 市场销量预测................................................................................................ 25
第3 章营销管理 ........................................................................................................ 27
3.1 品牌策略........................................................................................................ 27
3.2 营销组合策略................................................................................................ 27
III
3.2.1 产品策略.............................................................................................. 27
3.2.2 定价策略.............................................................................................. 28
3.2.3 渠道策略 .............................................................................................. 28
3.2.4 促销策略.............................................................................................. 29
第4 章商业模式与战略管理 .................................................................................... 31
4.1 商业模式 ........................................................................................................ 31
4.2 公司战略 ........................................................................................................ 32
4.2.1 经营目标.............................................................................................. 32
4.2.2 整体规划 .............................................................................................. 32
4.2.3 战略实施.............................................................................................. 32
第5 章公司管理 ........................................................................................................ 34
5.1 现有企业 ........................................................................................................ 34
5.2 二次创业 ........................................................................................................ 34
5.2.1 公司简介 .............................................................................................. 35
5.2.2 企业文化 .............................................................................................. 35
5.3 组织结构 ........................................................................................................ 36
5.3.1 组织机构设置 ...................................................................................... 36
5.3.2 部门职责 .............................................................................................. 36
5.4 研发管理 ........................................................................................................ 37
5.4.1 研发阶梯 .............................................................................................. 37
5.4.2 研发措施 .............................................................................................. 38
5.5 人力资源管理 ................................................................................................ 38
5.5.1 人员配置.............................................................................................. 38
5.5.2 员工招聘 .............................................................................................. 39
5.5.3 员工培训 .............................................................................................. 39
5.5.4 绩效与考核.......................................................................................... 40
5.5.5 薪酬管理 .............................................................................................. 40
5.6 公司团队 ........................................................................................................ 42
5.6.1 专家委员会.......................................................................................... 42
5.6.2 核心成员 .............................................................................................. 43
第6 章生产与研发 .................................................................................................... 46
6.1 厂址选择 ........................................................................................................ 46
6.1.1 地理优势分析 ...................................................................................... 46
6.1.2 投资环境分析 ...................................................................................... 47
6.1.3 优惠政策 .............................................................................................. 47
6.2 生产管理 ........................................................................................................ 48
6.2.1 生产车间 .............................................................................................. 48
6.2.2 生产原料 .............................................................................................. 49
IV
6.2.3 生产设备.............................................................................................. 50
6.2.4 生产流程.............................................................................................. 50
6.2.5 生产计划.............................................................................................. 51
6.2.6 库存控制 .............................................................................................. 51
6.2.7 物流方式 .............................................................................................. 52
6.3 质量控制与管理 ............................................................................................ 52
6.4 供应链管理 .................................................................................................... 53
6.4.1 供应链管理的目标.............................................................................. 53
6.4.2 供应链管理的手段 .............................................................................. 53
6.5 研究开发........................................................................................................ 53
6.5.1 研发措施 .............................................................................................. 53
6.5.2 研发步骤 .............................................................................................. 54
第7 章财务与投资分析 ............................................................................................ 55
7.1 股本结构与规模 ............................................................................................ 55
7.2 资金来源与运用............................................................................................ 55
7.2.1 资金来源 .............................................................................................. 55
7.2.2 资金运用.............................................................................................. 56
7.3 营运情况预测................................................................................................ 57
7.3.1 成本费用.............................................................................................. 57
7.3.2 股利分配 .............................................................................................. 58
7.4 财务分析 ........................................................................................................ 58
7.4.1 重要财务数据表.................................................................................. 58
7.4.2 偿债能力分析 ...................................................................................... 59
7.4.3 营运能力分析 ...................................................................................... 59
7.4.4 盈利能力分析 ...................................................................................... 59
7.5 投资效益分析 ................................................................................................ 60
7.5.1 净现值.................................................................................................. 60
7.5.2 内含报酬率.......................................................................................... 60
7.5.3 静态投资回收期 .................................................................................. 61
7.5.4 动态投资回收期 .................................................................................. 61
7.5.5 投资回报.............................................................................................. 61
7.6 不确定性分析 ................................................................................................ 62
7.6.1 盈亏平衡分析 ...................................................................................... 62
7.6.2 敏感性分析 .......................................................................................... 62
第8 章风险管理及退出............................................................................................ 64
8.1 公司风险管理 ................................................................................................ 64
8.1.1 市场开拓风险 ...................................................................................... 64
8.1.2 管理风险 .............................................................................................. 64
V
8.1.3 技术模仿风险 ...................................................................................... 65
8.1.4 融资风险 .............................................................................................. 65
8.1.5 应收账款风险 ...................................................................................... 65
8.2 风险资本的退出............................................................................................ 66
VI
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