江苏XXX汽车环保技术有限公司创业计划书

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3.0 赵德峰 2025-01-09 4 4 3.66MB 73 页 10积分
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“创青春”大学生创业计划竞赛
I
执行概要
1.公司简介
项目背景：汽油车加油时从油管中挥发的油气，含强致癌物质，危害人们健
康，是烟雾和霾的成因之一，严重污染大气环境。团队核心成员求学期间专注车
载油气回收(ORVR)装置的研发，已申请专利 10 项，发表论文 14 篇（学生论文
12 篇），技术获得“挑战杯”全国大学生课外科技学术作品竞赛一等奖，打破国
外技术垄断，填补国内技术空白。
现有企业：已成立的镇江市京口区曦锐节能环保科技研发中心，致力于车载
油气回收装置的工业化设计，目前车载油气回收装置生产条件已成熟。
二次创业：接受扬州华光橡塑新材料有限公司战略投资，二次创业，组建一
家集研发、生产与销售于一体的高新技术企业——江苏曦锐汽车环保技术有限公
司，实现 ORVR 装置产业化。
2.产品与技术
产品概述：曦锐车载油气回收（ORVR）装置，包括加油管、坡度阀、油气
阀、碳罐等，产品依托 ORVR 油气控制和性能检测技术，实现三项技术突破：油
箱油气控制技术、一体化生产技术、油气损失测量技术，该技术可有效地回收汽
油车加油过程挥发的油气，得到国内多名专家和多家企业的认可。
工作原理：通过对现有汽车油箱进行升级改进，完善加油管、通气管路，加
装坡度阀、油气阀等，实现加油过程中抑制油气溢出加油管，吸收挥发的油气至
碳罐，最终被发动机作为燃料使用。
产品优势：与国内现有加油站油气回收装置相比，产品具有回收效率高
（98%）、环境友好、性能稳定（回收效率不受温度、乙醇含量等影响）、安装
后无需维护和更换等优势。
3.市场与营销
创立初期，我公司从国产自主品牌乘用车入手，选取有意使用车载油气回收
（ORVR）装置、注重环境保护、社会责任感强的自主品牌汽车企业作为目标客
户，具体自主品牌包括：奇瑞、吉利、比亚迪、长城、长安、东风；市场推进计
“创青春”大学生创业计划竞赛
II
划为：自主品牌高端乘用车、自主品牌中端乘用车、自主品牌低端乘用车，预计
未来五年内市场规模分别是 109.2 万套、251.7 万套、274.3 万套、399.9 万套、435.9
万套，目标市场销量从 2015 年的 15.3 万套，发展到 2019 年的 122.1 万套，第五
年目标市场占有率达 28%，市场潜力巨大。
公司将采取品牌策略和营销组合策略（4P）开展营销；
（1）产品方面：创立 1-5 年，研发生产供自主品牌乘用车使用的 ORVR 装置；
创立 5年后，研发生产供自主品牌商用车使用的 ORVR 装置；
（2）价格方面：综合产品成本、销量预测、合理利润率、市场接受度等，最
终将曦锐车载油气回收装置标准件定价为 400 元/套；
（3）渠道方面：采用直接销售和间接销售相结合的策略，通过直接销售和网
络营销，提高市场占有率，树立企业形象，提升品牌价值；
（4）促销方面：将开展政府公关、政产学研结合、特色营销（新闻发布会、
会议营销、赞助环保事业）等。
通过 4P 策略的有效开展，大幅提升公司产品的知名度、美誉度，力争在 5年
内成为国内车载油气回收（ORVR）装置研发与生产的龙头企业；6-10 年，产品拓
展到自主品牌商用车 ORVR 装置；10 年后进军国外市场，努力在国外市场上占有
一定市场份额。
4.投资与财务
公司注册资本 3,500 万元人民币，其中风险投资 1,200 万元（34.29%），发明
人出资 200 万元（5.71%），专利技术入股 1,000 万元（28.57%），创业团队自有
资金 100 万元（2.86%），战略出资 1,000 万元（28.57%）。
通过对收入、成本的合理预测，按 10%的折现率计算，公司未来五年净现值
3,610.55 万元，内含报酬率 32.12%，动态投资回收期 3.54 年，静态投资回收期 3.16
年。第三年开始股利分红，至第五年累计现金分红达 4,055.72 万元，平均投资资
本回报率为 49.41%，第五年末净资产达 8,090.63 万元。公司经营成长良好，营运、
偿债能力强，具有较为可观的盈利，风险投资也将获得高额的回报。
综合考虑我公司的经营状况和我国资本市场状况等因素，初步决定在第七年
通过 IPO 方式实现风险资本的退出。
“创青春”大学生创业计划竞赛
III
目 录
第1章 产品与技术 ...................................................................................................... 1
1.1 项目背景 .......................................................................................................... 1
1.1.1 油气挥发量大、危害严重 .................................................................... 1
1.1.2 汽车油气回收现状 ................................................................................ 2
1.1.3 国家政策支持 ........................................................................................ 3
1.2 产品技术 .......................................................................................................... 4
1.2.1 产品概述 ................................................................................................ 4
1.2.2 产品构成 ................................................................................................ 4
1.2.3 产品创新 ................................................................................................ 5
1.2.4 核心技术 ................................................................................................ 6
1.2.5 工作原理 .............................................................................................. 10
1.2.6 产品优势 ............................................................................................... 11
1.2.7 技术成果 .............................................................................................. 13
1.2.8 专家评价 .............................................................................................. 14
第2章 市场分析 ........................................................................................................ 15
2.1 宏观环境分析 ................................................................................................ 15
2.1.1 政策环境 .............................................................................................. 15
2.1.2 经济环境 .............................................................................................. 15
2.1.3 社会环境 .............................................................................................. 16
2.1.4 技术环境 .............................................................................................. 16
2.2 产业环境分析 ................................................................................................ 17
2.2.1 现有竞争者 .......................................................................................... 17
2.2.2 潜在竞争者 .......................................................................................... 18
2.2.3 替代者 .................................................................................................. 18
2.2.4 供应商 .................................................................................................. 18
2.2.5 购买者 .................................................................................................. 19
2.3 SWOT 分析 .................................................................................................... 19
2.4 目标市场 ........................................................................................................ 20
2.4.1 目标市场细分 ...................................................................................... 20
2.4.2 目标市场选择 ...................................................................................... 23
2.5 市场容量预测 ................................................................................................ 25
2.6 市场销量预测 ................................................................................................ 25
第3章 营销管理 ........................................................................................................ 27
3.1 品牌策略 ........................................................................................................ 27
3.2 营销组合策略 ................................................................................................ 27
“创青春”大学生创业计划竞赛
IV
3.2.1 产品策略 .............................................................................................. 27
3.2.2 定价策略 .............................................................................................. 28
3.2.3 渠道策略 .............................................................................................. 28
3.2.4 促销策略 .............................................................................................. 29
第4章 商业模式与战略管理 .................................................................................... 31
4.1 商业模式 ........................................................................................................ 31
4.2 公司战略 ........................................................................................................ 32
4.2.1 经营目标 .............................................................................................. 32
4.2.2 整体规划 .............................................................................................. 32
4.2.3 战略实施 .............................................................................................. 32
第5章 公司管理 ........................................................................................................ 34
5.1 现有企业 ........................................................................................................ 34
5.2 二次创业 ........................................................................................................ 34
5.2.1 公司简介 .............................................................................................. 35
5.2.2 企业文化 .............................................................................................. 35
5.3 组织结构 ........................................................................................................ 36
5.3.1 组织机构设置 ...................................................................................... 36
5.3.2 部门职责 .............................................................................................. 36
5.4 研发管理 ........................................................................................................ 37
5.4.1 研发阶梯 .............................................................................................. 37
5.4.2 研发措施 .............................................................................................. 38
5.5 人力资源管理 ................................................................................................ 38
5.5.1 人员配置 .............................................................................................. 38
5.5.2 员工招聘 .............................................................................................. 39
5.5.3 员工培训 .............................................................................................. 39
5.5.4 绩效与考核 .......................................................................................... 40
5.5.5 薪酬管理 .............................................................................................. 40
5.6 公司团队 ........................................................................................................ 42
5.6.1 专家委员会 .......................................................................................... 42
5.6.2 核心成员 .............................................................................................. 43
第6章 生产与研发 .................................................................................................... 46
6.1 厂址选择 ........................................................................................................ 46
6.1.1 地理优势分析 ...................................................................................... 46
6.1.2 投资环境分析 ...................................................................................... 47
6.1.3 优惠政策 .............................................................................................. 47
6.2 生产管理 ........................................................................................................ 48
6.2.1 生产车间 .............................................................................................. 48
6.2.2 生产原料 .............................................................................................. 49
“创青春”大学生创业计划竞赛
V
6.2.3 生产设备 .............................................................................................. 50
6.2.4 生产流程 .............................................................................................. 50
6.2.5 生产计划 .............................................................................................. 51
6.2.6 库存控制 .............................................................................................. 51
6.2.7 物流方式 .............................................................................................. 52
6.3 质量控制与管理 ............................................................................................ 52
6.4 供应链管理 .................................................................................................... 53
6.4.1 供应链管理的目标 .............................................................................. 53
6.4.2 供应链管理的手段 .............................................................................. 53
6.5 研究开发 ........................................................................................................ 53
6.5.1 研发措施 .............................................................................................. 53
6.5.2 研发步骤 .............................................................................................. 54
第7章 财务与投资分析 ............................................................................................ 55
7.1 股本结构与规模 ............................................................................................ 55
7.2 资金来源与运用 ............................................................................................ 55
7.2.1 资金来源 .............................................................................................. 55
7.2.2 资金运用 .............................................................................................. 56
7.3 营运情况预测 ................................................................................................ 57
7.3.1 成本费用 .............................................................................................. 57
7.3.2 股利分配 .............................................................................................. 58
7.4 财务分析 ........................................................................................................ 58
7.4.1 重要财务数据表 .................................................................................. 58
7.4.2 偿债能力分析 ...................................................................................... 59
7.4.3 营运能力分析 ...................................................................................... 59
7.4.4 盈利能力分析 ...................................................................................... 59
7.5 投资效益分析 ................................................................................................ 60
7.5.1 净现值 .................................................................................................. 60
7.5.2 内含报酬率 .......................................................................................... 60
7.5.3 静态投资回收期 .................................................................................. 61
7.5.4 动态投资回收期 .................................................................................. 61
7.5.5 投资回报 .............................................................................................. 61
7.6 不确定性分析 ................................................................................................ 62
7.6.1 盈亏平衡分析 ...................................................................................... 62
7.6.2 敏感性分析 .......................................................................................... 62
第8章 风险管理及退出 ............................................................................................ 64
8.1 公司风险管理 ................................................................................................ 64
8.1.1 市场开拓风险 ...................................................................................... 64
8.1.2 管理风险 .............................................................................................. 64
“创青春”大学生创业计划竞赛
VI
8.1.3 技术模仿风险 ...................................................................................... 65
8.1.4 融资风险 .............................................................................................. 65
8.1.5 应收账款风险 ...................................................................................... 65
8.2 风险资本的退出 ............................................................................................ 66
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