xx大学济南思迈尔自闭症康复中心项目计划书

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内容提要

自闭症又称为孤独症，是一种广泛性的发展障碍，一般在儿童早期发病，主

要表现为各种情境中持续的社会交流和社会交往障碍，并存在狭隘、重复性的行

为方式、兴趣或活动。目前自闭症的病因尚未明确，尚没有有效的药物或手术可

以彻底治愈自闭症，只有专业的、及时的教育训练才能使自闭症儿童的症状得到

改善。研究显示，目前我国的自闭症儿童数量已经超过 160 万，且正在逐年增加。

但我国的自闭症干预机构远远不能满足市场的需要，且存在收费高、专业水平良

莠不齐、师资匮乏等问题。为了解决这个社会问题，Smile 团队注册了“济南市

市中区***自闭症支援服务中心”，目前已经开始运营。

中心采取与高校特殊教育学院合作的双赢模式运营。中心接纳一定数量的优

秀大学生到中心实习，并免费对其进行业务培训，高校以优惠的价格为中心提供

训练场地和相关的仪器设备等。这一方面为高校建立了教学实践基地，解决了大

学生实习困难的问题，另一方面大幅降低了中心的运营成本，也帮助中心解决了

专业训练师短缺的问题。2014 年8月，中心与济南大学特殊教育学院正式签署

了合作协议，并开始试运营。试运营标明，该运营模式切实可行，后期发展前景

非常乐观。

中心的主营业务是为 0-6 岁自闭症儿童提供干预训练，分为有偿服务和无偿

服务两种方式。每接收五名收费儿童，就同时接收一名免费儿童。中心为每个自

闭症儿童制定专业的个别化训练方案，通过个别化训练和集体训练等形式，对自

闭症儿童的感知觉、动作、语言、认知、社会交往、生活自理等领域进行系统地

训练，并对整个训练过程作详尽的记录。在试运营阶段，中心共接收了四个收费

儿童和一个免费儿童，这些儿童在动作、言语、认知和社会交往等方面都有了不

同程度的进步。

除主营业务外，中心还开发了自闭症 APP 软件，供家长免费使用。该软件

目前已具备两方面的主要功能：一是自闭症家庭支持信息系统，免费向家长推送

自闭症儿童研究、康复等方面的资讯，指导协助家长对孩子进行自助训练；二是

提供辅助自闭症儿童训练的场景游戏，使孩子在不同的现实和模拟场景中学习解

决各种人际交往、生活自理等问题，培养孩子的语言、社会交往和生活自理的能

力。该测试版已经在智能手机上正常使用，社会反应良好。中心的家庭公益援助

计划也是业务范围之一，将为家长免费提供自闭症干预的培训以及压力舒缓。

此外，为了提高整个自闭症行业的专业水平，促进行业的良性发展，中心将

不定期举办专家公益讲座，定期为从业人员提供岗前培训和在职培训等。通过这

一从业人员的交流和培训平台，中心还可以加强自身的造血功能。

财务预算显示，中心第一年能够实现盈余。后期中心将不断扩大运营规模，

利用每年的盈余推动自闭症公益事业的发展，逐步实现“关爱自闭症家庭，用专

业助推公益”的宗旨。

内容提要 ............................................................................................................. 0

1.项目概述.............................................................................................................1

1.1 项目背景..................................................................................................1

1.2 项目简介..................................................................................................2

1.3 项目优势..................................................................................................4

1.3.1 合作共赢.......................................................................................4

1.3.2 专业支持.......................................................................................4

1.3.3 自助康复.......................................................................................4

1.3.4 特色援助.......................................................................................5

1.3.5 社区融合.......................................................................................5

2.中心概述.............................................................................................................6

2.1 中心基本信息..........................................................................................6

2.1.1 中心名称.......................................................................................6

2.1.2 中心 LOGO ................................................................................. 6

2.1.3 中心宗旨和理念...........................................................................6

2.1.4 中心性质.......................................................................................6

2.2 中心选址与建立......................................................................................6

2.2.1 选址...............................................................................................6

2.2.2 已有设备及条件...........................................................................7

3.服务项目.............................................................................................................9

3.1 自闭症儿童康复训练..............................................................................9

3.1.1 服务流程图...................................................................................9

3.1.2 具体操作措施.............................................................................10

3.2 自闭症从业人员交流培训....................................................................11

3.2.1 自闭症从业人员的交流.............................................................11

3.2.2 自闭症从业人员的培训.............................................................12

3.2.3 专家讲座.....................................................................................12

3.3 家庭支持服务.......................................................................................13

3.3.1 软件支持....................................................................................13

3.3.2 家庭公益援助计划....................................................................13

3.4 社区支持服务.......................................................................................14

3.4.1 开展公益宣传............................................................................14

3.4.2 开展融合教育............................................................................15

3.4.3 开展多种社区活动....................................................................15

4.市场营销...........................................................................................................16

4.1 营销分析................................................................................................16

4.1.1 市场分析.....................................................................................16

4.1.2 机会与问题分析.........................................................................18

4.2 营销策略................................................................................................20

4.2.1 产品策略.....................................................................................20

4.2.2 价格策略.....................................................................................21

4.2.3 促销策略.....................................................................................21

4.3 营销战略................................................................................................22

4.3.1 基本战略.....................................................................................22

4.3.2 成长战略.....................................................................................23

4.4 公益发展战略........................................................................................24

4.4.1 扩大援助范围.............................................................................24

4.4.2 持续软件开发.............................................................................25

4.4.3 加强融合教育.............................................................................25

4.4.4 开展公益宣传活动.....................................................................25

5组织与人力资源管理.......................................................................................26

5.1 组织结构................................................................................................26

5.2 职能简介................................................................................................26

5.3 员工招聘及试用期管理........................................................................28

5.3.1 政策.............................................................................................28

5.3.2 人员编制.....................................................................................29

5.3.3 招聘渠道.....................................................................................29

5.3.4 人才甄选.....................................................................................29

5.4 培训与发展............................................................................................29

5.5 员工激励................................................................................................30

III

5.6 实习生招募及管理................................................................................30

5.7 绩效管理................................................................................................31

6.主要财务假定及盈利预测编制基础...............................................................32

6.1 基本财务假设........................................................................................32

6.2 盈利预测编制基础................................................................................32

6.3 筹资规划与投资计划............................................................................32

6.3.1 资金计划.....................................................................................32

6.3.2 资金使用.....................................................................................33

6.4 预计财务报表........................................................................................36

7.财务指标分析...................................................................................................39

7.1 投资回收期（n）................................................................................. 39

7.2 投资净现值（NPV）........................................................................... 39

7.3 预计财务指标分析................................................................................40

7.3.1 预计偿债能力分析.....................................................................40

7.3.2 预计增长能力分析.....................................................................41

附录一..................................................................................................................42

附录二..................................................................................................................45

附录三..................................................................................................................49

附录四..................................................................................................................53

附录五..................................................................................................................56

附录六..................................................................................................................58

1.项目概述

1.1 项目背景

自闭症，又称孤独症或孤独性障碍，是广泛性发育障碍的代表性疾病。其主

要特征表现为漠视情感、拒绝交流、语言发育迟滞、行为重复刻板以及活动兴趣

范围的显著局限性等。据国内专业研究机构数据表明，截止到 2012 年，我国自

闭症儿童数量已达到 160 万以上[1]。目前，自闭症人数已占我国精神残疾人数的

首位，且自闭症已成为世界上患病人数增长最快的疾病。

自闭症是先天性的脑发育障碍疾病，属于神经系统的疾病，大部分难以治愈，

往往伴随个体终生。但实践证明，如果在 6岁之前接受科学的、坚持不懈地康复

训练，许多自闭症儿童是能够独立生活且基本融入社会的。然而目前自闭症康复

训练服务的现状却不尽如人意，其问题主要体现在以下两个方面。第一，目前自

闭症康复机构的数量严重不足，存在供不应求的状况，济南市现有机构仅能容纳

800 名左右的自闭症儿童。济南市自闭症儿童的数量虽然没有具体的流行病学统

计，但无论是根据联合国自闭症比例的测算标准还是我国某些权威自闭症机构的

推算数据，济南市自闭症儿童的数量远远大于 800 名。第二，现有自闭症康复机

构的服务质量也令人堪忧。尽管济南市自闭症康复机构的水平高于省内很多其他

地市，但我们的调查显示，这些机构普遍存在从业人员学历低、专业水平低、专

业意识薄弱等问题，康复效果难以保障。

自闭症儿童的康复效果不仅取决于专业的康复训练，也取决于家长的心态、

精力的投入、掌握自闭症知识技能的状况和家庭经济状况等多种因素。自闭症儿

童的家长往往承受着巨大的心理压力和经济压力。据团队成员的走访调查显示，

在接受治疗的患儿家庭中，90%的妈妈不得不辞去工作，陪同孩子进行各种康复

训练。由于精神上长期极度压抑，很多妈妈患上了不同程度的抑郁症，有的甚至

想到轻生，给儿童带来二次创伤。同时，很多家长由于缺乏自主训练孩子的技能

和帮助孩子康复的信心，难以为孩子的康复提供有效的支持。因此，为自闭症儿

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摘要：

1内容提要自闭症又称为孤独症，是一种广泛性的发展障碍，一般在儿童早期发病，主要表现为各种情境中持续的社会交流和社会交往障碍，并存在狭隘、重复性的行为方式、兴趣或活动。目前自闭症的病因尚未明确，尚没有有效的药物或手术可以彻底治愈自闭症，只有专业的、及时的教育训练才能使自闭症儿童的症状得到改善。研究显示，目前我国的自闭症儿童数量已经超过160万，且正在逐年增加。但我国的自闭症干预机构远远不能满足市场的需要，且存在收费高、专业水平良莠不齐、师资匮乏等问题。为了解决这个社会问题，Smile团队注册了“济南市市中区***自闭症支援服务中心”，目前已经开始运营。中心采取与高校特殊教育学院合作的双赢模式运营...

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