xxxx医学技术有限公司项目运营报告

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3.0 陈辉 2024-12-05 6 4 628.74KB 55 页 10积分

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绪论 .............................................................. 1

第一章公司介绍 .................................................... 2

1.1

公司概况 ......................................................2

1.2

公司历史 ......................................................4

1.3 股权结构 ..................................................... 5

1.4

团队主要人员情况 ............................................. 6

1.5 创业经费的来源与使用 ......................................... 8

1.6

公司财务 ..................................................... 8

第二章项目情况 .................................................... 9

2.1 项目的临床来源 ............................................... 9

2.2 项目的重点及难点 ............................................ 11

2.2.1 弹性波和超声波探头的研制 ............................... 11

2.2.2. 探头驱动和控制电路的研制 .............................. 11

2.2.3. 快速瞬时弹性算法研究 .................................. 11

2.2.4 瞬时弹性成像功能和 B 超成像功能的紧凑集成 ............. 11

2.2.5 低功耗电源模块的设计和集成 ............................. 11

2.3 技术的先进性 ................................................ 12

2.3.1 无创伤性的检查手段 .................................... 12

2.3.2 快速形成检测结果 ...................................... 12

2.3.3 易于重复，结果准确可靠 ................................ 12

2.4 项目产品 .................................................... 12

2.4.1 公司主要研发成果、在研项目、研发目标 ................... 12

2.4.2 主要产品描述 ........................................... 13

2.4.3 产品性能 ............................................... 14

2.4.4 产品结构 .............................................. 15

2.4.5 产品框架结构 .......................................... 16

2.4.6 产品工艺流程图 ........................................ 17

2.5 本单位研究条件 .............................................. 18

2.6 项目成果（新产品、新技术、专利、论文、专著）与水平 .......... 19

第三章市场分析 ................................................... 21

3.1 市场情况 .....................................................21

3.1.1

市场容量 ...............................................21

3.1.2

国内外行业所处产业生命周期 .............................21

3.1.3

市场竞争结构 ...........................................21

3.2 行业发展影响因素分析 .........................................22

3.2.1 相关规划文件和法律法规 .................................22

3.2.2 影响行业发展的因素分析 .................................25

3.3 预测 ........................................................ 25

3.3.1

外部经营环境 ...........................................26

3.3.2 竞争者的变化 ...........................................26

3.3.3 政府政策 ...............................................26

3.4 技术分析 .....................................................26

3.5 竞争情况 .....................................................27

3.6 公司技术与国内外竞争机构的比较 ..............................27

3.7 营销策略 .................................................... 30

第四章公司组织结构和团队管理 ..................................... 33

4.1 组织架构图 .................................................. 33

4.2 各部门名称和职能 ............................................ 34

4.3 员工统计 .................................................... 35

4.4 薪金和福利政策 .............................................. 35

4.4.1 业绩考核及提薪政策 ..................................... 35

4.4.2 年终奖和其他奖励的情况 ................................. 36

4.4.3 每年福利的金额和种类 ................................... 37

4.4.4 有否未付的工资、福利及奖金 ............................. 37

4.5 人事管理系统 ................................................ 37

4.5.1 招聘的程序 ............................................. 37

4.5.2 升职政策 ............................................... 38

4.5.3 培训情况 ............................................... 39

第五章风险控制与项目管理 ......................................... 42

5.1 风险控制 ....................................................42

5.1.1 技术风险 ...............................................42

5.1.2 市场及竞争风险 .........................................42

5.1.3 风险应对措施 ...........................................42

5.2 项目管理 .....................................................43

5.2.1 质量管理 ...............................................43

5.2.2 时间管理 ...............................................43

5.2.3 成本管理 ...............................................44

第六章公司财务及预测 ............................................. 45

6.1 财务概括 .....................................................45

6.2 未来三年的损益表预测 .........................................45

6.3 未来三年的现金流量表预测 .....................................46

6.4 未来三年的资产负债表预测 .....................................47

第七章公司发展规划 ............................................... 51

7.1 短期目标 .................................................... 51

7.2 中期目标 .................................................... 52

7.3 长期目标 .................................................... 52

附录 ............................................................... 53

iii

绪论

******技术有限公司是我国无创肝纤维化诊断领域的领军企业，定位于瞬时弹性

成像技术在肝脏健康诊断领域应用的领军品牌。研发中心位于清华科技园，生产基地

位于无锡市。公司成功研发了全球首台影像引导的肝纤维化无创检测系统 FibroTouch，

采用第三代瞬时弹性成像技术，克服了国外现有技术的局限性，大幅提高了肝纤维化无

创检测的准确率和检测速度，达到了国际领先水准。

公司有强大的研发能力，超过 50%的研发人员具有名校博士学位，在医用弹性成像

领域拥有多项开创技术，并持有多项国际和国内发明专利。公司同美国哥伦比亚大学、

清华大学、北京大学医学院等顶级科研院所建立了紧密的合作关系，同多家国内知名医

院建立了临床研究合作关系，包括卫生部中日友好医院、北京大学第三医院、北京地坛

医院、北京友谊医院等。

公司荣获国家十二五科技支撑计划、北京市自然科学基金重点项目、江苏省科技支

撑计划、无锡市科技支撑计划等多项国家和地方科研计划支持，同时也得到了人民日报、

北京卫视、人民网等知名重要媒体的广泛关注和报道。

公司注册资本 188.68 万元人民币，2013

年 1 月，公司获得国内知名科技风险投

资机构启迪创投及专业的医疗投资机构上海培恩昶叶投资咨询公司的 2000 万风险投

资。产品自 2013 年 7 月份投入市场后，销售实现了爆发式的增长；截至 2013 年

底，产品实现在近百家知名三甲医院使用，销售额超过 2000 万。

2013

年度企业全年实现营业收入 2131.2

万，实现税后利润 439.4 万，全年完成

纳税 418.49 万元。****因为产品的创新性和快速成长，被评为“百强 530 企

业”，“无锡新区创新创业企业”。随着市场教育的深入开展和无创肝纤维化诊断技

术进一步被广大医生所接受自 2014 年起，未来三年公司的业务会以接近 100%的速度

成长和发展。随着项目持续的发展，公司作为产业化的平台，未来三年预计将实现累

计销售额 2.5 亿，纳税超过 5000

万，并创造 150 人的就业机会。预计到 2016 年，公

司具备在资本市场 IPO 的条件。

第一章公司介绍

1.1 公司概况

******技术有限公司是一家专注于高端医用诊疗设备研发和推广的科技创新型

公司。目前主要专注于生命健康方向的医疗器械行业，该行业属于国家政策重点支持

的行业之一。从长远来看，随着我国社会发展、人民对健康要求的不断提高以及逐步

迈入老龄化社会，医疗器械行业将会得到国家更大力度的支持。同时，医疗器械属于

低污染、低能耗、高技术和高产出的行业，符合国家产业升级方向。此外，医疗器械

行业也属于受经济周期影响较小的行业，对于市场风险具有较强的抵抗能力。而

2013 年国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》，更是将医疗器械等健康

相关产业作为今后满足人民群众健康服务需求，促进经济转型升级和形成新的增长点

的国家重点发展和扶持方向。

图 1 ****产品 FibroTouch

******技术有限公司是由海外留学归国人才、国家青年千人计划罗建文博士协同

包括孙锦博士在内的多名来自清华大学的博士联合创建的，是 2010 年省留学归国创

业人才计划引进企业(无锡 530 企业) 。研发中心位于清华科技园，生产基地位于无锡

市。****科研队伍实力雄厚，超过 75%的研发人员具有硕士及以上学位，在医用弹性

成像领域拥有多项开创性技术。弹性成像技术是近几年来医学诊断技术的发展亮点，

科技部《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》里专门将“弹性成像”新产品列为重

点支持和发展的方向。****基于瞬时弹性成像技术的核心产品 FibroTouch 系列无创

肝纤维化诊断仪目前已经获得了国家医疗器械产品注册证，该产品是全球首台影像引导

无创肝纤维化诊断仪，也是国内在该技术领域的首次突破。

图 2 ****相关媒体报道

产品使用客户是各级医院的肝病、感染、消化以及体检科室，产品服务客户是各

类慢性肝病(如病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝等)人群，以及进行肝脏健康筛查的体检人

群。目前，****的产品已经开始在北京友谊医院、中日友好医院、北京军区总医院、

地坛医院、瑞金医院、新华医院、江苏省人民医院、西京医院、盛京医院等近百家国

内知名三甲医院装机使用，每天服务近万名患者。鉴于****在弹性成像领域的突出技

术优势，日前北京友谊医院与****正式签署了战略合作协议，共同推动无创肝纤维化

诊断这一重要临床技术在我国的广泛应用；该合作得到了人民日报、北京卫视、人民网

等知名重要媒体的报道。

****从创业初期就定位于掌握高端核心技术的专业医学技术服务公司。公司重视

科研合作和核心知识产权保护，同清华大学、中科院声学所、中国计量研究院、中华

医学会肝病学分会、健康学分会等国内科研机构和临床学会建立了紧密的研究合作关系，

目前已经授权或公开的有：国内专利 5

项，PCT 国际专利 1

项，软件著作权 2 项。并

在各级主管部门的支持下，还受到了国家十二五科技支撑计划、国家自然科学基金、江

苏省科技支撑计划等科技项目的支持。

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目录绪论..............................................................1第一章公司介绍....................................................21.1公司概况......................................................21.2公司历史......................................................41.3股权结构.............................................

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